Bu araç lisans gerektirir
Varyans Analizi 📉 · Karar Motoru · Deterministik Çekirdek
KURUMSAL
Bütçe–Gerçekleşen Sapma Kök Neden Motoru
Satış sapmasını hacim, fiyat ve marj bileşenlerine ayırın; "hedef neden tutmadı" sorusunun tek cümlelik cevabını üretin.
Demo senaryo aktif
Tüm bölümler hazır
Adım 1 — Bütçe
Bölüm hazır
Adım 2 — Gerçekleşen
Bölüm hazır
Adım 3 — Dış Etkiler
Bölüm hazır
Karar
HEDEF SAPMASI — AŞAĞI
Satış sapması ₺-12,0M (%-12,0); baskın kök neden: Hacim etkisi (₺-8,0M).
Önerilen Aksiyon
Hacim kaybının kaynağını müşteri/SKU bazında kırılımla bulun; fiyat indirimi yerine hacim geri kazanım planı yapın.
Satış Sapması
₺-12,0M
%-12,0 bütçeye göre
ZAYIFBaskın Kök Neden
Hacim etkisi
₺-8,0M
Brüt Kâr Sapması
₺-6,0M
Marj %24 → %20.5
ZAYIFBirim Fiyat (Bütçe → Gerçek)
₺0,0M → ₺0,0M
Fiyat erozyonu
Varyans Köprüsü (satış)
| Bileşen | Tutar | Sapmadaki Pay |
|---|---|---|
| Hacim etkisi | ₺-8,0M | %67 |
| Fiyat etkisi | ₺-4,0M | %33 |
| Kur etkisi | ₺-2,0M | %17 |
| Açıklanamayan / diğer | ₺2,0M | %-17 |
| TOPLAM SAPMA | ₺-12,0M | %100 |
Risk Bayrakları (0)
Belirgin risk bayrağı tespit edilmedi.
Aksiyon Planı
Metodoloji ve Model Sorumlusu
Barış Bağırlar
Bankacı | Tarımkon-Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Danışma Kurulu Üyesi
"Bu aracın (Bütçe–Gerçekleşen Sapma Kök Neden Motoru) hesaplama metodolojisi, finansal varsayımları, sonuç kontrolleri ve karar sınırları Barış Bağırlar tarafından incelenmiştir."